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广西壮族自治区凤山公路管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:凤山公路管理局编辑:财务科2018/5/7 17:03:00【字体:   打印本页   保护视力色:
摘要: 广西壮族自治区凤山公路管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

广西壮族自治区凤山公路管理局2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、自治区凤山公路管理局基本情况

1.机构设置情况

自治区凤山公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,下辖1个养护站。2017年底专业管养公路里程192.373公里(其中:一级公路0公里,二级公路33.911公里,三级公路18.913公里,四级公路139.549公里,等外公路0公里),包括收费公路0公里,全部为非收费公路。

根据广西公路管理局《关于调整全区市级公路管理局内设机构及中层领导职数的通知》(桂路人事发〔2012〕430号),局内设5个职能部门:办公室、政工科、养护工程管理科、财务科、国有资产与票务管理科。

2.预算单位及预算管理方式

纳入本次预算编制范围1个单位,即自治区凤山公路管理局。

3.基本职能

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面的管理工作及养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息管理收集和服务工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

纳入2018年自治区凤山公路管理局部门预算人员编制为59人,其中,事业编制59人。

2.实有人数总体情况

1)纳入2018年自治区凤山公路管理局部门预算的在职编内实有人数33人。

2)纳入2018年自治区凤山公路管理局部门预算的离退休人员71人(离休0人、退休71人)。

3)纳入2018年自治区凤山公路管理局部门预算的编外在职实有人数27人。

4)纳入2018年自治区凤山公路管理局部门预算的其他人员合计37人,为遗属人员。

三、年度主要工作任务

(一)加大路面、水沟、路肩的整治力度,提高路容路貌质量,做好突发事件紧急处置工作。

(二)在养护生产方面继续加大全部线路两化投资力度,完成两化整治任务;适应国家和自治区关于交通事权划分改革的相关要求,进一步理顺公路管理关系,与县交通局做好国省干线和县乡公路养护管理权属整体移交工作。

(三)加强安全生产管理,力争不发生责任事故,对影响行车安全的危桥、危涵、危路、危树、急弯、道口得到有效整治,确保公路的安全畅通。

(四)加大日常路政巡查力度,及时发现、制止、处理和各种涉路违法行为,建立建全路政举报网络和举报制度,发挥路政耳目作用,构建“路面巡查、电子定位监察、社会群防协查”三位一体的路政巡查网络体系;以政府为主导,积极联系交警、交通等部门按照治超新规,做好流动治超点的选址定点和开展治超工作;加强与国土、住建等部门的联合执法和审批工作,做好事前事中事后的监管工作。

(五)做好文明建设总体规划和投资计划,加大养护站和局机关庭院文明建设投入,强加庭院检查整改工作,提高文明建设档次。巩固凤城文明站,局部建设,继续保持自治区级文明单位、文明庭院、自治区文明公路局。

(六)加强全局党建工作,激励党员干部立足岗位、敬业奉献、创先争优,在工作中作好表率,坚持“党建跟着养护走、党建跟着任务走、党建跟着灾情走”的工作思路,继续开展“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”等活动,打造党建工作的品牌。党支部把好新党员的“准入关”,重视发展优秀的青年骨干、职工入党。

(七)切实做好岗位设置、绩效工资改革、遗属供养手续办理等管理工作。

(八)全面完成党建、新闻宣传、法制监督、财务、审计、劳资、工会及国有资产与安全管理等工作任务,健全和完善各项考核制度,保持考核工作正常化、规范化、细密化。

第二部分:2018年部门预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年全年总收入预算915.28万元,同比减少241.98万元,同比下降26.44%。其构成如下:

1、2018年一般公共预算拨款893.14万元,占年总收入的97.58%。同比减少246.47万元,同比减少28.00%。其中:

经费拨款893.14万元,同比减少241.98万元,同比减少26.44%。根据资金性质分:

(1)成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入893.14万元,同比减少241.98万元,同比减少26.44%。

(2)中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。

2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金22.14万元,占年总收入的2.42%,同比增加4.49万元,同比增长20.28%。按收入种类分:

1)其他收入安排的资金22.14万元,为单位的租金、地方财政补助收入、基本户存款利息、招投标收入等。

(二)支出预算说明。

2018年度支出总预算915.28万元,同比减少241.98万元,同比减少26.44%。其中,基本支出446.69万元,占支出总预算48.80%,同比增加237.39万元,同比增长53.14%,增长的主要原因是按2018年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位绩效工资调整到基本支出编制;项目支出468.59万元,占支出总预算的51.20%,同比减少478.94万元,同比减少50.56%,减少的主要原因是2018年绩效工资总量中调至基本支出编制,以及2018年未安排一般公共预算拨款(中央补助经费-二级公路取消收费后补助资金)项目预算。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)208类社会保障和就业科目52.57万元,占支出总预算的5.74%。

2)210类医疗卫生科目26.28万元,占支出总预算的2.87%。

3)214类交通运输科目804.89万元,占支出总预算的87.94%。

4)221类住房保障支出科目31.54万元,占支出总预算的3.45%。

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出446.69万元,占支出总预算48.80%。

(1)基本支出的工资福利支出预算376.00万元,占支出总预算的41.08%。

(2)基本支出的商品和服务支出预算38.66万元,占支出总预算的4.22%。

(3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算32.05万元,占支出总预算的3.50%。

2)项目支出预算468.59万元,占支出总预算的51.20%。

(1)项目支出的工资福利支出预算181.34万元,占支出总预算的19.81%。

(2)项目支出的商品和服务支出预算231.35万元,占支出总预算的25.28%。

(3)项目支出的对个人和家庭的补助支出预算20.15万元,占支出总预算的2.20%。

(4)项目支出的资本性支出预算35.75万元,占支出总预算的3.91%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出893.14万元,其中:基本支出446.69万元,项目支出446.45万元。其中(按项级科目分):

机关事业单位基本养老保险缴费支出72.54万元,占一般公共预算拨款支出预算8.12%;事业单位医疗16.63万元,占一般公共预算拨款支出预算1.86%;公路养护(公路水路运输)770.72万元,占一般公共预算拨款支出预算86.29%;住房公积金33.25万元,占一般公共预算拨款支出预算3.72%。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算13.85万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.55%,同比减少0.13万元,同比下降0.94%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.50万元,与去年持平;公务用车运行费9.76万元,与去年持平;公务用车购置费0万元。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算99.32万元,同比减少207.07万元,下降了208.49%。减少主要原因:2018年安排预算项目支出大幅度减少,公路小修保养市场化解,养护线路保养费工、料、机等项目执行政府采购减少,其中部门集中采购预算83.57万元,占政府采购预算84.14%;政府集中采购预算15.75万元,占政府采购预算15.86%。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

(2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

(3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

(1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                          广西壮族自治区凤山公路管理局

                                 2018年5月7月



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