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关于凤山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

来源:凤山县财政局编辑:凤山县政府网管理员2018/2/1 15:37:00【字体:   打印本页   保护视力色:
摘要: 关于凤山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

关于凤山县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告

 

——2018117日在凤山县第十届人民代表会第次会议上

凤山县财政局

 

各位代表:

受县人民政府的委托,现将凤山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请县十届第次会议审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2017年全县财政预算执行情况

2017年,在县委、县人民政府正确领导和县人大、政协的监督支持下,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和供给侧结构改革目标和县委的工作思路。在国际国内严峻复杂的经济形势下行的情况下,难而上积极进取创新理财思路,大力推进财政改革,进一步规范管理,加强监督,狠抓增收节支,经过全县上下的共同努力,圆满完成县第十届人大常委会第次会议确定的各项收支计划,全县财政预算执行情况良好。

 

    一)一般公共预算执行情况

由于2017年财政收支决算数据需要与上级财政部门核对之后,才能编制正式报表,现在报告的2017年全县一般公共财政预算收支情况是根据现行分税制和上级财政补助有关文件为计算依据进行测算。预计2017年全县财政总收入211769万元,比2016年决算数208221增加3548万元,增长1.70%。其中:地方一般公共预算收入9193万元,上级补助收入173454万元(含专项转移支付收入63225万元),上年结余收入4852万元,调入资金2587万元(按上级相关政策规定从政府性基金调入一般公共预算),债务转贷收入21683万元。预计2017年全县财政总支出207348万元,其中:一般公共预算支出196220万元,上解上级支出345万元,债务还本支出10783万元,安排预算稳定调节基金2841万元;一般公共预算支出比2016年决算数190054万元增加6166万元,增长3.24%。收支相抵后,预计年终滚存结余1580万元(其中:专款结余1580万元净结余0万元),实现当年财政收支平衡。

1.一般公共预算收入执行情况

2017年全县地方财政收入完成16348万元,完成市下达任务数16000万元的102.17%,比上年增收1981万元,增长13.79%,其中:1上划中央税收收入5312万元,完成预算数5762万元的92.20%,同比增收509万元,增长10.61%。(2)上划自治区四税收入1843万元,完成预算数1931万元的95.43%,同减收3万元,下降0.18%。(3地方一般公共预算收入完成9193万元,完成预算数8107万元的113.40%,比上年增收1475万元,增长19.11%。其中:税收收入完成5817万元,同比增收1097万元,增长23.24%非税收入完成3376万元,同比增收378万元,增长12.61%上级补助收入173454万元,其中:返还性收入1448万元,一般性转移支付收入108781万元(可用财力收入75297万元,一般转移支付中的专项33484万元)专项转移支付收入63225万元上年结余收入4852万元全部属于专款结转)调入资金2587万元。债务转贷收入21683万元新增政府债券10900万元,置换债券10783万元)。2017年全县总收入(地方一般公共预算收入+上级补助收入+上年结余收入+调入资金+债务转贷收入)预计为211769万元。

 2.一般公共预算支出执行情况     

2017年全县预计总支出207348万元,占总收入211769万元的97.91%,其中:一般公共预算支出196220万元,比2016年决算数190054万元增加6166万元,增长3.24%;上解上级支出345万元;债务还本支出10783万元;安排预算稳定调节基金2841万元一般公共预算支出具体如下

一般公共服务支出17904万元,比2016年决算数18219万元减少315万元,下降1.73%;主要是按照财政部和自治区财政厅的要求,压减了一般性支出

国防支出56万元,比2016年决算数35万元21万元,增长60%,主要是增加常驻民兵分队维持经费20万元。

公共安全支出7678万元,比2016年决算数7005万元增支673万元,增长9.61%;主要是公检法司部门的保障经费和警衔津贴的提高

教育支出35185万元,比2016年决算数31847万元增支3338万元,增长10.48%;主要是加大对义务教育均衡发展的投入

 科学技术支出305万元,比2016年决算数590万元减少285万元,下降48.30%;主要是2017上级专项投入减少

文化体育与传媒支出1754万元,比2016年决算数2262万元减少508万元,同比下降22.46主要是2016上级下达公共文化服务体系建设专项资金

    社会保障和就业支出23280万元,比2016年决算数19150万元增支4130万元,同比增长21.57%,增长的主要原因是新增了机关事业单位养老保险缴费财政配套部分经费

    医疗卫生与计划生育支出22119万元,比2016年决算数22141万元减少22万元,基本与上年持平

节能环保支出6885万元,2016年决算数7932万元减少1047万元,同比下降13.20%;主要是上级安排林木保护和退耕还林工程建设资金减少

城乡社区支出5559万元,比2016年决算数2227万元增加3332万元,同比增长149.62%主要上级增加“美丽广西.宜居乡村”建设经费和农村改厨改厕补助资金

农林水支出55455万元,比2016年决算数49824万元增支5631万元,增长11.30%;主要是上级加大对脱贫攻坚产业项目的投入

 交通运输支出7399万元,2016年决算数6442万元增加957万元,同比增长14.85%;主要是上级增加公路建设专项资金补助

资源勘探信息等支出532万元,2016年决算数1389万元857万元,下降61.70%;主要是上年有上级专款结转

商业服务业等支出3940万元, 2016年决算2427万元增加1513万元,同比增长62.34%;增长的主要原因是上级对旅游发展专项资金和国际旅游区基础设施建设资金投入加大。

国土海洋气象等支出1516万元,2016年决算2208万元692万元,同比下降31.34%;主要原因是上年上级安排有土地资源利用与保护项目资金。

住房保障支出5049万元,2016年决算15158万元 10109万元,同比下降66.69%;主要上级安排的棚户区改造、农村危房改造资金和公共租赁住房资金减少

粮油物资储备支出465万元,2016年决算575万元110万元,同比下降19.13%;主要是上级减少储备粮库建设经费。

其他支出100万元,是上级下达的巴马至凤山一级公路项目前期工作经费。

债务付息支出1020万元,属支付政府债券利息。

债务发行费用支出19万元,属支付政府债券发行费用。

3.预备费使用情况

2017年年初预算预备费安排300万元,占全年预算调整数的0.2%全年预备费支出300万元。预费主要用于卫生、林水住建、国土及自然灾害处置等突发事件的应急工作经费及其他难以预见的开支

总体来看,2017年全县一般公共预算执行情况保持平稳。其主要表现在:一是地方财政收入完成市政府下达的收入任务实现稳增长二是财政收入结构进一步优化非税收入占年度收入20.65%,比上年下降0.22个百分点非税收入占一般公共预算收入36.72%,比年下降2.12个百分点,财政收入结构逐步优化三是民生支出保障力度加大,财政重点支出得到保障。2017年民生支出达156936万元,占一般公共预算支出80%,民生支出保障力度得到加强,法定支出和重点支出得到保障。保障党政机关和事业单位运转正常;五是确保了全年财政收支平衡。

   (二)政府性基金预算执行情况

2017年度共组织基金收入5175万元其中:国有土地使用权出让收入4854万元,城市基础设施配套费收入79万元,污水处理费收入201万元,其他政府性基金收入41万元),同比4016万元,下降43.69%,完成调整预算数4081万元的126.81%;上级补助基金收入1055万元;上年基金结余收入10254万元;基金总收入16484万元。政府性基金支出12527万元其中:文化体育与传媒支出37万元,社会保障和就业支出206万元,城乡社区支出9551万元,农林水支出1912万元,资源勘探信息等支出22万元,商业服务业等支出41万元,其他支出758万元),同比3724万元,增长42.30%,完成调整预算数14930万元的83.90%;调出资金2587万元;收支相抵后基金结余1370万元。基金收入减收的主要原因是土地出让价款收入比上年减收4064万元;基金支出增幅较大的原因2017年国有土地使用权出让相关支出有上年结余安排的支出。

(三)社会保险基金预算执行情况

预计2017年完成社会保险基金预算收入27734元,完成年初预算的95.82%,比上年减少6084元,下降17.99%下降较大的原因是2016年机关事业单位基本养老保险收入包括201410月至201512月的收入

当年完成社会保险基金预算支出23956元,完成年初预算的75.91%,比上年减少6280元,下降20.77%,下降较大的原因是2016年机关事业单位基本养老保险支出包括201410月至201512月的支出

收支相抵,当年结余3778元。

(四)政府债务情况

  1. 政府债务的限额。2017年自治区财政厅核定我县地方政府债务限额为61900万元,其中:一般债务限额51900万元,专项债务限额10000万元。

2.政府债务年初余额。2017年政府存量债务期初余额为99199万元,其中:一般债务12370万元,新增债券8000万元,置换债券20567万元,专项债务58225万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元。 

  3.举借债务情况。2017年,我县根据上级政策举借债务108212万元,其中:新增债券10900万元,置换债券10783万元,专项债务86529万元。

4.还本情况。2017年,我县共偿还政府性债务本金11576万元,其中:一般债务还本9285万元,专项债务还本2291万元。

5.付息情况。2017年,我县共支付政府性债务利息3098万元,其中:一般债务付息1396万元,专项债务付息1702万元。

6.使用情况。2017年,我县新举借的债务额108212万元。其中:新增债券10900万元用于脱贫攻坚项目3106万元、三门海供水工程项目1400万元、乡村道路硬化项目3194万元、义务教育均衡发展项目600万元、农村旅游发展扶贫项目2600万元;置换债券10783万元用于置换交通局、住建局、自来水厂、城投公司在东兰农发行贷款本金;专项债务86529万元用于易地扶贫搬迁工程项目39031万元、棚户区改造项目1410万元、人居工程项目9058万元、义务教育均衡发展项目17410万元、林下养殖项目19620万元。

7.政府债务年末余额。截止2017年年末政府债务余额为195835万元,其中:政府一般债务3085万元,新增债券18900万元,置换债券31350万元,专项债务142463万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元。

8.其他需要说明的事项。2017年年末政府债务余额195835万元中,纳入财政部地方债务系统管理的余额为61081万元,2016--2017年举借的专项债务134754万元未纳入财政部地方债务系统管理。

   (五)需要说明的事项

    由于年终决算报表尚未编制完成,现向各位代表报告的是2017年全县财政收支预算执行的基本情况,与实际执行情况相比会有一些出入,待我县2017年财政决算报表编制完成并报自治区财政厅审核批复后,再按有关规定和程序报请县人大常委会。

  (六)2017年财政主要工作

1.拓宽收入来源,攻坚克难聚财力

一是强化财政收入征管。面对2017年经济下行压力持续加大态势,税务部门充分发挥税源软件系统分析平台作用,加强对经济形势的分析预测,密切关注收入动态变化和监测分析,加强税源跟踪和评估稽查,充分利用涉税信息,加大清理欠税力度,做到应征尽征;财政部门认真开展非税监督检查工作,各部门积极组织收入增收,实现及时足额入库。2017年全县完成财政收入16348万元,完成年初预算15800万元的103.47%比上年增长13.79%,高于全市平均水平3.28个百分点,增幅创五年最高。二是不断优化收入结构。财税部门在注重组织征收的同时,关注财政收入结构,财政收入不断优化。2017年非税收入占地方一般公共预算收入的比重为36.72%,比上年下降 2.12个百分点,低于全市平均水平2.89个百分点。三是积极向上争取资金。财政与各相关部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策,全年向上争取转移支付182906万元(含新增债券10900万元)、置换债券10783万元和项目建设资金59272万元,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。四是盘活财政存量资金。2017年共收回财政存量资金18961万元,盘活的财政存量资金80%用于脱贫攻坚方面,其余的主要用于保民生、补短板、增后劲,集中财力办大事,进一步提高财政资金的使用效益。五是加快财政支出进度,提高资金使用效益。全县各部门积极采取措施,全力加快财政支出,2017年全县一般公共预算支出达196220万元,支出率达97.91%;财政八项支出118885万元,支出率达99.80%整合资金支出34453万元,支出率达99.90%;扶贫资金支出30782万元,支出率达99.98%;债券资金支出10900万元,支出率达100%;2017年上半全县整合资金支出率和扶贫资金支出率排名全区第一,预计这两项支出率全年也将排名全区前列

2.服务经济发展,多措并举稳增长

千方百计筹措资金扩大有效投资,充分发挥投资对经济增长的拉动作用,坚持以项目带动投资,促进凤山经济发展。

1全力支持我县交通基础设施大会战。围绕四通五达、乡村互联、屯屯硬化目标筹措资金7753万元用于河百高速公路凤山连接线项目、穿龙岩4A景区道路建设,东兰长江至凤山砦牙(凤山段)、凤山袍里至巴马水晶宫(凤山段)两条三级公路建设,长洲至砦牙、久加至乔音、百乐坳至长洲、长洲至泗孟四条通乡三级公路,三门海景区三级旅游公路以及村屯道路硬化项目

2持续加大水利建设资金的投入,为经济可持续发展提供坚实保障。筹措资金12490万元用于乔音水库扩容工程、社更水库供水工程、中小河流治理工程、盘阳河九曲河段整治工程、凤城镇穿龙岩河段整治工程、盘阳河江洲乡至平乐乡河道整治工程、盘阳河京里至太平河段整治工程;兴建农村集中供水工程76处,学校饮水工程9处,面上输配水管路改造9处,家庭水柜补助标准从每个0.9万元提高到1.25万元,完成1984座,解决3.6万人饮水安全问题。农田水利基础设施建设持续加强,投入资金2000万元。中央财政小农水贫困县2017年项目投入资金344万元。凤城镇长峒拉仁灌片高效节水灌溉工程投入资金120万元。防灾减灾工程项目实施加快,江洲、林峒、平乐、中亭、金牙、长洲等6个乡镇抗旱应急供水工程,投入资金2383万元。

3保障义务教育均衡发展投入,做好教育项目建设大会战。为解决义务教育均衡发展所需资金,2017年筹措资金2亿多元,着力教育项目建设,有力推进义务教育均衡工作发展。目前,全县义务教育学校实现实验仪器配置全覆盖、实现图书云管理、校校有云教室、教师人手一台办公电脑、学生实现一人一桌一床铺。群众关注的凤山县第一幼儿园和移民子弟学校项目已开工建设。

3.落实惠民政策,千方百计保民生

贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,勤俭办一切事业,严控并大力压缩一般性支出,腾出更多资金用于保障和改善民生。

1)落实政策,足额兑现,确保政权稳定。一是安排资金38990万元保证全县干部职工和离退休干部职工工资、津补贴以及遗嘱生活补助及时足额发放;二是安排资金260万元提高村干部工资待遇、村办公经费及年终考核奖;安排资金7900万元用于发放2016年度2017机关事业职工和教师绩效考评奖

2统筹整合财政涉农资金,助推脱贫攻坚2017年我县整合各类涉农资金34453万元,集中财力用于全县脱贫攻坚的农业生产发展、农村基础设施建设、生态补偿、雨露计划、技能培训、村集体经济项目、易地扶贫搬迁征地和搬迁等项目,为2017年全县14个贫困村、7250贫困人口实现脱贫摘帽提供资金保障。

3加强社会保障投入,确保人民群众生活稳定社会保障和就业支出23280万元,比2016年决算数19150万元增支4130万元,同比增长21.57%一是拨付事业单位失业保险金30万元,确保全县失业保险金按时足额发放;二是本级财政预算安排1953万元企业养老保险收不抵支政府分担部分资金,保证全县 3100名企业退休人员养老的正常发放三是深入推进就业、再就业工程,共筹集就业、再就业资金490多万元,用于职业培训、再就业培训,享受培训补贴人数255人,其中:农村转移就业劳动者人数100人、贫困户家庭子女155人;农村劳动力转移就业新增人数4008人,全年社会劳动力外出就业总人数为24258人;四是进一步做好最低生活保障金的统筹拨付共发放城镇居民低保金720万元发放2.18万人次;发放农村低保金5972万元,发放34.48万人次,妥善解决了城镇和农村弱势群体的生活困难问题;五是加大社会帮扶力度,共拨付各类抚恤、医疗救助、自然灾害救助资金1000多万元,使优抚、救济对象基本生活得到保障。

   4继续保证财政支持力度,提高医疗卫生水平一是安排专项资金336万元用于县医院医疗服务能力建设;二是本级财政安排机关及参公单位公务员医疗补助460万元三是安排本级配套补助资金540万元,上级专款6988万元,推进新型农村合作医疗制度;投入医疗救助资金636万元,有效缓解了困难群众因病致贫返贫问题;特别需要指出的是,为保证建档立卡贫困户报销比例达到90%以上,我县在201712月调剂专项资金900万元用于贫困户的医疗费报销。

5)加强公益投入,支持科技文化事业发展科学技术和文化体育与传媒支出2059万元,主要用于支持企业加强科学技术应用研究与开发,促进科技成果转化与扩散,提升企业科技条件,促进企业转型升级;安排920万元(本级配套115万元)用于免费开放图书馆、送电影下乡、送戏下乡、群众体育健身活动,切实解决农民群众看电影难、看戏难、看书难、健身难问题;支持基层文化馆站免费开放、村级基层文化活动中心建设、支持村级安装有线数字电视,繁荣城乡居民文化生活。

6)积极筹措资金,不断完善城镇设施建设,城乡生态建设稳步推进城乡社区支出5559万元,比2016年决算数2227万元增加3332万元,同比增长149.62%一是投入1785万元资金着力推进3个少数民族乡设施建设;继续做好农村危房改造工作,投入专项资金4025万元完成农村危房改造任务1342户;投入7295万元完成棚改项目2277套任务。二是统筹推进农村环境整治、设施完善提质、宜居示范创建三大系统工程建设。三门海镇污水处理厂及配套管网工程投入资金3500万元;投入8800万元建设8个乡镇污水处理厂及配套管网工程;投入980万元对8个特色示范村屯14个贫困村实施农村改厨改厕改圈项目,项目覆盖70002.45万人,新增太阳能路灯1500盏。

7加大旅游投入大力发展全域旅游,特色创建有力推进安排旅游发展专项资5360万元,依托“世界地质公园”和“国际长寿养生基地”两大品牌,着力“巴马长寿养生国际旅游区”建设,深入贯彻落实自治区旅游发展战略,不断完善旅游基础设施和配套服务,不断推进旅游特色名县创建工作。3月,入选广西特色旅游名县创建县11月,三门海镇波心村与乔音乡久隆村巴腊屯入选自治区第一批“巴马长寿养生旅游区名村名屯”。凤旁林场获得“第三批全国森林康养基地试点建设单位”。乐业-凤山与雁荡山、张家界等缔结姊妹公园,极大推进了我县创建工作和知名度。全县共接待游客281万人,同比增长22.4 %;旅游总收入27亿元,同比增长27.7%。

4.规范财政管理,持之以恒推改革

1持续强化绩效目标管理。2017年部门预算编制阶段,实现了我县预算绩效目标编制与部门预算编制同步开展,部门预算绩效目标编报全覆盖。各预算单位共申报绩效目标508个,涉及财政资金83347万元,批复绩效目标508个,涉及财政资金83347万元,已批复资金占2017年项目预算资金总额的89%,绩效目标批复率达到100%

2着力推进财政预决算信息公开。 财政预决算、部门预决算、“三公”经费预算全部通过政府门户网站向社会公开,做到公开范围全覆盖、公开内容更细化,公开数据更透明。 

    3努力推进盘活财政存量资金工作。2017年我们继续加强存量资金回收的统计及全面清理清查存量资金工作,并按上级规定,把历年存量资金80%用于扶贫项目,按轻重缓急,确定项目分配到单位,并报县人民政府下文收回,重新进行二次分配,发挥了最大经济效益,加快了存量资金支出进度。截止2017年底,收回的历年存量资金已支出27672万元,支出率达70.37%

4扎实稳抓政府采购和投资评审工作。2017年,按照政府的计划和财政投资项目的需求,评审中心共计完成各类评审项目59个,送审金额为19397万元,审定金额为18293万元,审减金额为1104万元,综合审减率为5.69%2017全县组织集中采购12次,采购预算金额23466万元,实际采购金额19652万元,节约资金3814万元,节约率为16.26%;两项审减共为政府节约资金4918万元

5深化政府非税收入收缴管理改革。2017年完成全县非税系统总收入5622万元,将非税执收单位全部收入纳入非税收缴管理系统进行管理。其中:政府基金收入3371万元;专项收入93万元;行政事业性收费收入582万元;罚没收入574万元;政府住房基金收入70万元;国有资源(资产)有偿使用收入926万元。已缴国库4832万元,缴库率85.95%。圆满完成全县2017年非税任务。

6优化政府债券使用渠道

2017年我县获得新增政府债券10900万元,专项用于脱贫攻坚项目资金3106万元,其中:易地扶贫搬迁征地项目2200万元,贫困村屯级道路硬化906万元;用于三门海供水工程项目1400万元;用于农村旅游扶贫项目2600万元;用于乡村道路硬化项目3194万元;用于义务教育均衡发展项目600万元。

各位代表:回顾2017年全县财政工作,在看到成绩的同时,我们应当清醒地认识到我县财政工作中还存在一些突出的矛盾和困难。一是结构的能力有待加强,三产业对财政贡献率不高二是支撑税源的企业不多,税基小,收入后劲乏力,税收增收的空间有限三是财政收入质量不高,非税收入占比与全国平均水平差距较大;四是专项支出压力大,项目实施进度缓慢,整合财政存量资金需要加强;五是财政收支矛盾突显,干部职工的工资、绩效奖伙食补助、机关事业养老保险金、企业养老保险金收不抵支及新农合政府配套、改善民生等刚性支出不断增加等,加大了收支矛盾;六是政府负债重,还款数额大,财政支出压力大;财政改革措施和财政监督管理水平有待进一步提高。针对这些困难和问题,我们将在今后的工作中,采取有效措施逐步解决

  2018年全县财政预算草案

  2018年财政工作和预算编制的指导思想是深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照五位一体总体布局和四个全面战略布局,紧紧围绕自治区第十一次党代会提出的营造三大生态、实现两个建成战略部署和市第四次党代会提出的“1234”总体工作思路,落实县第十四次党代会提出的12345”工作思路,以开展六大行动提质年为抓手,不忘初心、牢记使命,准确把握财政经济发展新常态,认真落实预算法和深化财税体制改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为加快全经济社会发展提供坚实的财力保障。

  根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制的主要原则:一是保工资保运转确保工资及时足额发放、机关正常运转和民生底线。二是压缩一般性支出。坚持厉行节约,反对铺张浪费。三是围绕中心,服务大局。集中财力用于脱贫项目和保障重点工作需要。四是坚持以人为本理念。解决好人民群众普遍关心的突出问题,保障基本民生需求五是防范财政风险。强化政府债务管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,合理控制财政中长期支出责任规模。六是拓宽收入渠道积极培植财源,强化收入征管,努力向上争取。七是坚持依法理财。认真贯彻落实预算法,依法依规组织收入。

  按照以上指导思想和主要原则,2018年全县地方财政收入预算18000万元,比2017年实际数增长10.11%。其中:国税部门组织收入8880万元,比上年实绩增长10.11%;地税部门组织收入6090万元,比上年实绩增长10.23%;财政部门组织收入3030万元,比上年实绩增长9.86%2018年我县一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下:

(一)一般公共预算安排

  1.一般公共预算总收入136219万元。其中

1)一般预算收入安排10116万元,比上年实绩9193万元增加923万元,增长10.04%。一般预算收入中税收收入6406万元,比上年完成数增长10.13%,其中:国内增值税714万元,比上年完成数增长10.19%增值税1548万元,比上年完成数增长10.18%企业所得税420万元,比上年完成数增长9.95%个人所得税470万元,比上年完成数增长10.33%资源税54万元,比上年完成数增长10.20%城市维护建设税371万元,比上年完成数增长9.76%房产税243万元,比上年完成数增长9.95%印花税161万元,比上年完成数增长10.27%城镇土地使用税96万元,比上年完成数增长11.63%土地增值税603万元,比上年完成数增长10.04%车船税207万元,比上年完成数增长10.11%耕地占用税609万元,比上年完成数增长9.93%契税891万元,比上年完成数增长10%烟叶税19万元,比上年完成数增长11.76%非税收入3710万元,比上年完成数增长9.89%专项收入2593万元,比上年完成数增长265.73%行政事业性收费收入407万元,比上年完成数下降36.70%罚没收入350万元,比上年完成数下降46.15%国有资源(资产)有偿使用收入300万元,比上年完成数下降77.17%政府住房基金收入60万元,比上年完成数增长7.14%

2上级补助收入安排 121682万元,比上年初预算数 118643万元增加3039万元,增长2.56%。其中上级各种财力性补助71321万元比上年初预算数66746万元增加4575万元,增长6.85%自治区提前告知专项补助收入50361万元,比上年初预算数51897万元减少1536万元,下降2.96%

3上年结余收入1580万元(其中结转下年支出的专款1580万元,净结余0万元)

4调入预算稳定调节基金2841万元,用于安排当年预算,保障当年预算收支平衡。

按照2018年全县安排的一般公共预算收入和上级提前告知的上级补助收入以及核定补助基数,加上预计的上年结余数,一般预算总收入136219万元全部安排支出,当年一般预算收支平衡。

2.2018预算总支出相应安排136219万元。其中:一般预算支出135874万元,上解上级支出345万元

12018年地方公共预算支出按结构分类安排如下:

一是基本支出包括在职人员工资和五险一金缴费,离退休人员经费,遗嘱抚养费定额公用经费)61940万元;二是正常专项支出73934万元,其中:各单位正常专项1295万元,预留经费7918万元,单项经费14015万元,上级提前告知专50361万元,上解支出345万元

22018年地方公共预算支出按科目分类安排如下:

一般公共服务支出19835万元,比上年初预算数(下同)增长0.38%;国防支出84万元,同比增长23.53%;公共安全支出6810万元,同比增长11.75%;教育支出28238万元,同比增长1.30%;科学技术支出264万元,同比增长3.53%;文化体育与传媒支出1310万元,同比下降4.87%;社会保障和就业支出16929万元,同比增长3.38%;医疗卫生支出15494万元,同比增长3.78%;节能环保支出2986万元,同比下降31.10%;城乡社区事务支出1899万元,同比增长3.43%;农林水事务支出25376万元,同比增长2.04%;交通运输支出780万元,同比增长1.96%;资源勘探电力信息等事务支出354万元,同比下降8.05%;商业服务业等事务支出1834万元,同比下降13.57%金融支出172万元(上年未安排预算);国土海洋气象等事务支出1063万元,同比下降4.15%;住房保障支出5085万元,同比下降23.21%;粮油物资管理事务支出361万元,同比下降26.33%;债务付息支出7000万元同比增长244.83%

上解上级支出345万元。

3重点支出保障和主要项目安排情况

增加在职人员机关事业单位基本养老保险职业年金缴费等预算4000万元(根据桂人社发〔2017〕50号文件规定,从2018年1月1日起,将机关事业单位工作人员的年终绩效考评奖纳入养老保险、职业年金缴费基数,包括基本医疗保险和公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金的计提基数;在职人员伙食补助费1100万元(伙食补助费按4000元/人.年安排);离退休人员生活补助1300万元;机关事业养老保险和企业养老保险收不抵支政府承担资金共4000万元;在职人员年终绩效考评奖5000万元;债务还本付息7000万元;脱贫攻坚工作队专项经费700万元;旅游发展专项资金2000万元;国有林场改革经费1000万元。

(二)政府性基金预算安排

2018年全县政府性基金总收入安排14036万元,其中:当年收入预算安排12111万元(国有土地使用权出让收入11731万元,城市基础设施配套费收入160万元,污水处理费收入220万元比上年完成数增长134.03%;上级基金补助收入555万元,上年结余收入1370万元。政府性基金预算支出安排14036万元,比上年调整预算数下降5.99%。收支相抵,基金预算保持平衡。

三)社会保险基金预算安排

社会保险基金预算由社会保险事业管理局编制,财政局社保股审核汇总。

2018年全县社会保险基金收入计划安排29883元,比2017预计完成增长7.75%。其中:企业职工基本养老保险基金2048万元;机关事业单位基本养老保险基金预算10962万元;城乡居民基本养老保险基金3707万元;新型农村合作医疗基金12786万元;工伤保险基金100万元;失业保险基金150万元;生育保险基金130万元。

2018年全县社会保险基金预算支出安排25719万元,比2017年支出预计完成数增长7.36%,其中:企业职工基本养老保险基金2048万元;机关事业单位基本养老保险基金预算10961万元;城乡居民社会养老保险基金2823万元;新型农村合作医疗基金9887万元。

由于社会保险基金预算执行全区统筹,收入及支出全区平衡,如有缺口由财政按比例进行分担。

    需要说明的是:以上支出根据2018年部门预算和可预见增长因素编制。由于今年保工资、保运转、保绩效、保还贷付息以及改善民生等刚性支出不断增加预留资金较多,因此政府支出分类科目存在很多不可比因素,政府支出分类科目的最后数据与各部门各项目具体支出按县人大批准的部门细化预算为准。

三、全力抓好2018年预算执行工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是自治区成立60周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年,做好各项财政工作意义重大财税部门将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,紧紧围绕自治区财政厅提出的打造六强型财政的思路,认真履行职责,扎实工作,勇于担当,为全经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

(一)支持经济发展,努力培植财源。一是全面落实中央积极财政政策,切实减税降费,促进经济平稳增长,形成经济发展与财政增收良性互动。二是大力支持壮大实体经济。在加大本级财政对实体经济投入的同时,要积极主动向上争取专项资金支持,并切实管好用好专项资金。三是大力支持开展招商引资。按照以资源换产业、以资源招商思路,坚持走出去和请进来相结合不断完善投资环境,吸引外商到我投资,推动我经济发展。

(二)密切关注形势,强化运行分析。一是密切关注全国、全区、全市经济形势,提高研判水平。二是密切关注全国、全区、全市财税工作会议,及时捕捉财税信息。三是密切关注国家宏观调控手段,充分利用好相关政策。四是强化预算执行分析,为领导决策提供第一手资料。

(三)强化收入征管,做大财政蛋糕。一是继续建立目标责任制。将收入预期目标分解落实。二是加强沟通联系。横向加强与国税地税等部门的沟通联系,纵向加强与自治区、市级财税部门和各县(区)的沟通联系。三是强化分析预测。不定期召开财税分析会通气情况,研究解决问题。四是积极向上争取资金。有针对性地加强向上汇报和对接,进一步争取中央和自治区加大对我的转移支付支持力度。

(四)加快支出进度,提高资金效率。一是强化责任主体。明确各部门是财政支出的主体责任,增强部门抓财政支出的责任意识。二是加强项目落地。项目前期工作不到位、推进缓慢是影响财政支出的关键,各项目主管部门要抓早、抓实,确保项目尽早开工建设。三是优化办事流程。简化政府采购手续,加快投资评审和投资审计进度。四是强化通报和约谈机制。采取黑脸(即通报进度差的部门)通报法,并对连续两期被通报的部门进行约谈。五是强化资金统筹使用意识。清理盘活财政存量资金,该收回的坚决收回。六是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过紧日子的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。

(五)强化资金监管,确保资金安全。一是全面规范国库资金管理。积极开展地方国库现金管理改革,全面清理整顿存量财政专户。二是继续深化国库管理制度改革。全面推进国库集中支付电子化改革,加大公务卡结算制度。三是督促强化预算执行管理。逐步将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围。四是强化财政监督检查。不断完善财政“大督查”格局,并严肃查处违反财经纪律突出问题。五是完善预算绩效管理。完善全过程绩效管理机制,强化绩效评价结果运用,削减绩效不高项目的预算安排,进一步提高财政资金使用绩效。六是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。接受政协民主监督,主动接受社会监督。认真整改审计提出有关问题,并向社会公开。

(六)深化财税改革,激发发展活力。一是切实强化政府性债务管理。积极推进存量债务转换,力争年内所有存量债务通过申请自治区代理发行地方政府债券予以置换完毕。规范政府融资行为,做好前期工作,争取自治区代理发行地方政府新增债券,并加快资金使用步伐,提高资金使用效益;严禁对企事业债务进行担保,依法以出资额为限承担有限责任,打破政府“兜底”预期。二是深入推进预算管理改革。完善预决算公开,按经济分类公开政府预决算。实施中期财政规划管理,拟出台的增支事项要与中期财政规划相衔接,制定延续性政策要统筹考虑以后若干年度的预算安排。加快建立权责发生制政府综合财务报告制度。三是扎实推进税收制度改革。按照中央和自治区统一部署,推进各项税制改革工作,逐步建立健全地方税收体系全面落实各项税收优惠政策。

各位代表,做好2018年财政预算工作十分重要。我们要在委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,充分发挥财政职能作用,坚定信心,不忘初心、牢记使命,敢于担当,扎实工作,努力完成各项财政工作目标任务,为自治区成立60周年和打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出新的更大贡献!


2018年凤山县财政预算草案表(8张表).xls




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